北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年財(cái)政預(yù)算信息

目   錄

第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分  2021年北京市衛(wèi)生健康委信息中心預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市衛(wèi)生健康委信息中心（北京市衛(wèi)生健康委政策研究中心）經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)更名于2019年7月，其前身為北京市衛(wèi)生計(jì)生委信息中心（北京市衛(wèi)生計(jì)生委政策研究中心）。中心位于北京市西城區(qū)趙登禹路277號，是北京市衛(wèi)生健康委所屬正處級公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制50名。中心領(lǐng)導(dǎo)設(shè)置一正三副。中心內(nèi)部設(shè)置科室9個，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室、研究部、信息化建設(shè)部、網(wǎng)絡(luò)部、數(shù)據(jù)資源與統(tǒng)計(jì)部、標(biāo)準(zhǔn)與評價部、編輯部、項(xiàng)目評審部。

主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)市衛(wèi)生健康信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃的組織實(shí)施，落實(shí)北京地區(qū)衛(wèi)生健康信息資源整合的具體工作；負(fù)責(zé)有關(guān)衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析，開展衛(wèi)生健康管理服務(wù)等相關(guān)研究工作；承擔(dān)衛(wèi)生健康網(wǎng)絡(luò)平臺、中心數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用系統(tǒng)的組織建設(shè)及運(yùn)用維護(hù)；負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的技術(shù)保障；指導(dǎo)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設(shè)。

（二）人員構(gòu)成情況

北京市衛(wèi)生健康委信息中心（北京市衛(wèi)生健康委政策研究中心）事業(yè)編制50人，實(shí)際42人；聘用人員2人。離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2021年收入預(yù)算5569.15萬元，比2020年5360.88萬元增加208.28萬元，增長3.89%，其中：財(cái)政撥款4117.65萬元,比2020年5288.28萬元減少1170.63萬元，減少原因：2021年部分項(xiàng)目按預(yù)算管理要求正在履行財(cái)政事前評估和評審程序，待評估評審結(jié)束后，根據(jù)結(jié)果由財(cái)政部門再行安排預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2020年52.83萬元減少52.83萬元，減少原因是根據(jù)具體情況調(diào)整了工作內(nèi)容；其他資金1451.5萬元,比2020年19.76萬元增加1431.73萬元，增加原因是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的財(cái)政性資金有所增加。

（二）支出預(yù)算說明

1.基本支出預(yù)算1247.78萬元，占總支出預(yù)算22.41%，比2020年1131.16萬元增加116.62萬元，增長10.31%，主要原因是單位新增人員。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算4321.37萬元，比2020年4229.72萬元增加91.65萬元，增長2.17%，主要原因是上年度追加的部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)今年支出。

3. 上繳上級支出0萬元

4. 事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元

5. 對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元

三、主要支出情況

1、完成北京市醫(yī)療服務(wù)與執(zhí)業(yè)監(jiān)管平臺項(xiàng)目、人力資源管理系統(tǒng)升級改造等項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。同時開展北京市衛(wèi)生健康委食品安全綜合信息平臺建設(shè)項(xiàng)目（一期）、北京市衛(wèi)生健康委網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)項(xiàng)目（二期）項(xiàng)目及中幾遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)平臺2020年建設(shè)項(xiàng)目等的建設(shè)工作。配合市衛(wèi)生健康委信息統(tǒng)計(jì)處做好電子病歷及影像共享相關(guān)推進(jìn)工作。

2、進(jìn)一步配合市衛(wèi)生健康委信息處推進(jìn)大數(shù)據(jù)相關(guān)工作。開展北京全民健康保障平臺部署，并與國家平臺實(shí)現(xiàn)對接和用戶集成。

3、電子政務(wù)便民惠民相關(guān)工作。根據(jù)市政務(wù)服務(wù)局要求，繼續(xù)配合市衛(wèi)生健康委相關(guān)業(yè)務(wù)處室做好業(yè)務(wù)流程梳理及系統(tǒng)支撐及對接工作。

4、在做好年報、月報等常規(guī)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)報表統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好北京市新冠肺炎疫情監(jiān)測工作和醫(yī)耗聯(lián)動綜合改革監(jiān)測工作，定期撰寫監(jiān)測報告，為疫情防控和醫(yī)改監(jiān)測工作提供數(shù)據(jù)支撐。

5、繼續(xù)開展春節(jié)期間、黃金周期間的應(yīng)急統(tǒng)計(jì)，編撰印刷公報、簡編、匯編等衛(wèi)生健康工作統(tǒng)計(jì)資料；繼續(xù)開展我市二、三級公立醫(yī)院績效考核相關(guān)工作；配合委“疏解整治促提升”專項(xiàng)行動，做好外地患者來京就醫(yī)情況統(tǒng)計(jì)工作，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析服務(wù)職能；繼續(xù)完成電子病歷數(shù)據(jù)采集與質(zhì)控工作，完成月度《北京市電子病歷共享調(diào)閱工作動態(tài)報告》。

6、做好DRG研究、應(yīng)用與推廣，完成全市二級及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院醫(yī)療服務(wù)績效評價等工作；開展病案督導(dǎo)檢查總結(jié)反饋和新一輪調(diào)查工作，配合醫(yī)管中心開展績效考核和死亡病歷的全面檢查。

7、做好網(wǎng)絡(luò)信息安全管理工作，并對全市衛(wèi)生行業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全進(jìn)行管理和技術(shù)指導(dǎo)；做好北京市衛(wèi)生健康行業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及建設(shè)、中心數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，并對全市衛(wèi)生健康行業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)行技術(shù)支持；對市衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)、醫(yī)管中心的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行提供技術(shù)保障；開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全方面的技術(shù)咨詢和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)北京市衛(wèi)生健康委官方網(wǎng)站及其外文（英、法、日文）網(wǎng)站的綜合策劃、設(shè)計(jì)制作、域名注冊、信息發(fā)布、內(nèi)容更新、宣傳及運(yùn)維管理，北京市醫(yī)院管理中心官方網(wǎng)站的信息發(fā)布、專題制作，北京市衛(wèi)生健康委信息中心網(wǎng)站信息發(fā)布、欄目調(diào)整、維護(hù)管理。

8、對全市及各區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)發(fā)展進(jìn)行綜合評價，科學(xué)評價區(qū)域衛(wèi)生系統(tǒng)績效、分析存在的問題，幫助各級黨委、政府及時發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生工作的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取措施，保障財(cái)政投入資金的使用效率，提高衛(wèi)生工作績效。

9、編纂出版《北京衛(wèi)生健康年鑒》；參編《北京年鑒》《中國衛(wèi)生健康年鑒》等，按市衛(wèi)生健康委及相關(guān)單位要求，完成年鑒的組稿、編輯工作；按月收集整理市衛(wèi)生健康委相關(guān)處室及中醫(yī)局、醫(yī)管中心、老齡協(xié)會工作信息，編輯成《北京市衛(wèi)生健康委工作信息月報》，反饋委領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)處室。 10、組織開展北京市衛(wèi)生健康信息標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)指南的制修訂；對醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)符合性進(jìn)行測評；對醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平進(jìn)行評價評估；開展醫(yī)藥衛(wèi)生科技項(xiàng)目查詢咨詢工作。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.95萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。本單位無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.00萬元，主要用于接待審計(jì)單位、其他衛(wèi)生單位來我中心交流活動等方面。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.95萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)1.95萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.00萬元，公務(wù)用車維修0.3萬元，公務(wù)用車保險0.37萬元，其他0.28萬元。本單位無新購車輛預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年北京市衛(wèi)生健康委信息中心政府采購預(yù)算總額1959.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35.95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1923.42萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，北京市衛(wèi)生健康委信息中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2320.41萬元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，北京市衛(wèi)生健康委信息中心共有車輛1臺，16.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備15臺（套）、1629.03萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

第二部分  2021年單位預(yù)算報表

附件：北京市衛(wèi)生健康委員會信息中心2021年度單位預(yù)算報表 

1.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年收支總表.xls

2.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年收入總表.xls

3.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年支出總表.xls

4.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表.xls

5.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年財(cái)政撥款收支總表.xls

6.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

7.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

8.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表.xls

9.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

10.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

11.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公” 經(jīng)費(fèi)支出表.xls

12.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表.xls

13.北京市衛(wèi)生健康委信息中心2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表.zip

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