食材采購流程及管理制度

采購環(huán)節(jié)的流程

質(zhì)量控制措施

制定明確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調(diào)料等?；?yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

我方所提供的產(chǎn)品，各項(xiàng)指標(biāo)必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一）產(chǎn)品。

食材質(zhì)量要求

在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，必須確保食材足夠新鮮，供應(yīng)商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報(bào)告，嚴(yán)格把關(guān)，確保食品安全。

為了保證項(xiàng)目能安全穩(wěn)定的進(jìn)行，我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu)及食品采購查驗(yàn)、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)管理、加工操作管理等各類管理制度。

我們公司蔬菜供應(yīng)基地、肉類食品和原材料（米、肉、調(diào)味品等）屬于定點(diǎn)一級(jí)供應(yīng)商，拒絕一切“三無”商品進(jìn)入公司倉庫。

我們公司經(jīng)過“供應(yīng)商評(píng)定程序”，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，同時(shí)公司管理層對(duì)我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進(jìn)行隨機(jī)抽查，確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對(duì)應(yīng)的不同的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)來料進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收，并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格處理結(jié)果、來料日期、儲(chǔ)存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)的記錄，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的追朔。

經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗(yàn)合格后送到各現(xiàn)場的食材，由現(xiàn)場倉管員進(jìn)行再次檢驗(yàn)，合格后方能流入加工過程。

蔬菜當(dāng)天購進(jìn)食用，并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量。

原材料在分發(fā)前嚴(yán)格按“搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)程序”進(jìn)行操作，確保因?yàn)槿藶橐蛩貙?dǎo)致質(zhì)量問題的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

管理制度

人事管理制度

一、公司形象

1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對(duì)方。

3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。

4、遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間(包括午餐時(shí)間)辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。

5、接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長。

6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時(shí)，必須時(shí)刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識(shí)及落款。

7、員工在工作時(shí)間內(nèi)須保持良好的精神面貌。公司員工管理制度范本

8、員工要注重個(gè)人儀態(tài)儀表，工作時(shí)間的著裝及修飾須大方得體。

二、生活作息

1、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時(shí)間規(guī)定上下班。

2、作息時(shí)間規(guī)定

1)、夏季作息時(shí)間表(4月——9月)

上班時(shí)間早9：00

午休12：00——13：00

下班時(shí)間晚18：00

2)、冬季作息時(shí)間表(10月——3月)

午休12：00——12：30

下班時(shí)間晚17：30

3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。

4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、員工如因事需在工作時(shí)間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請(qǐng)示簽退后方可離開公司。

6、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請(qǐng)假，事后補(bǔ)交相關(guān)證明。

7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請(qǐng)，并填寫【請(qǐng)假申請(qǐng)單】，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。

8、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵(lì)員工在日常工作時(shí)間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計(jì)發(fā)加班工資及補(bǔ)貼;員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請(qǐng)，準(zhǔn)許后方可加班。

1)、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

公司規(guī)定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時(shí);

2)、加班費(fèi)領(lǐng)取

加班費(fèi)領(lǐng)取時(shí)間為每月24日(工資發(fā)放日)。

三、衛(wèi)生規(guī)范

1、員工須每天清潔個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。公司員工管理制度范本

2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時(shí)清理。

3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會(huì)客區(qū)。

4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。

6、要愛護(hù)辦公區(qū)域的花木。

四、工作要求

1、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

2、新入職員工的試用期為三個(gè)月，員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評(píng)。詳見《員工試用期考核表》。

3、公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù),要求員工每天要認(rèn)真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。

4、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行(大廳、會(huì)議室)，如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時(shí)間一般不應(yīng)超過三分鐘(特殊情況除外)。

5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的專業(yè)知識(shí)及技能，積極參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)(培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績效考核的部分)。

6、經(jīng)常總結(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。

7、不得無故缺席部門的工作例會(huì)及公司的重要會(huì)議。

8、員工在工作時(shí)間必須全身心地投入，保持高效率地工作。

9、員工在任何時(shí)間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動(dòng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。

10、員工須保管好個(gè)人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

11、員工要保管好個(gè)人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲(chǔ)、殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合管理部，由公司安排修理。

五、人員管理

1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。

2、員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動(dòng)向上司匯報(bào)工作情況。公司員工管理制度范本

3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時(shí)向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。

4、涉及超出員工權(quán)限的決定必須報(bào)經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。

5、員工不服從上級(jí)指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級(jí)，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。

6、管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵(lì)并帶領(lǐng)好員工隊(duì)伍，時(shí)刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。

7、公司是一個(gè)大家庭，員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。

安全防患管理制度

（1）事故應(yīng)急處理預(yù)案

飲食服務(wù)工作是后勤保障工作的重要環(huán)節(jié)，是確保消費(fèi)者生命安全和企業(yè)安全穩(wěn)定的一個(gè)重要工作部門。有效保證伙食供應(yīng)工作任務(wù)的圓滿完成，確保本公司在處理各類突發(fā)事故中臨危不亂，有效地開展施救工作，使生命安全和國家財(cái)產(chǎn)損失減少到最低程度，現(xiàn)根據(jù)省安全綜治辦有關(guān)要求，結(jié)合工作實(shí)際，特制訂突發(fā)事故發(fā)生前、后的處理預(yù)案。

（1）事故預(yù)防、應(yīng)急處理范圍

蔬菜質(zhì)量；食品衛(wèi)生；服務(wù)態(tài)度；防火、防盜、車輛、機(jī)械使用；停水、停電；預(yù)防、應(yīng)急處理措施：

如出現(xiàn)突發(fā)事件、事故，小組成員收到信息后應(yīng)及時(shí)趕赴現(xiàn)場處理，并按程序上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門。

認(rèn)真分析，確定處理措施及方案，避免產(chǎn)生危害人身安全和盡全力減少財(cái)產(chǎn)損確保蔬菜供應(yīng)和安全，做好宣傳工作，穩(wěn)定職工情緒。

接到停水、停電通知后，及時(shí)通知，安排、落實(shí)好儲(chǔ)水、發(fā)電工作。日常做好發(fā)電機(jī)組的保養(yǎng)維修和儲(chǔ)水工作。無預(yù)先通知的突然停水、停電及時(shí)報(bào)告、及時(shí)處理。

（2）組織機(jī)構(gòu)

明晰各級(jí)組織機(jī)構(gòu)的建立，是為了確保在飯店辦公范圍內(nèi)出現(xiàn)各種事故后，能使各級(jí)組織機(jī)構(gòu)按照各自的職責(zé)要求，有效的開展施救工作。事故發(fā)生后，整個(gè)工作區(qū)域要求特事特辦，任何人必須服從指揮、調(diào)遣。如有違者，按嚴(yán)重違紀(jì)論處。突發(fā)事故處理指揮部，當(dāng)發(fā)生突發(fā)事故時(shí)，突發(fā)事故處理指揮部即時(shí)進(jìn)入緊急工作狀態(tài)。

①職責(zé)：

適時(shí)向聯(lián)絡(luò)小組發(fā)布指令、現(xiàn)場組織指揮事故的處理和施救工作，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門匯報(bào)，并電請(qǐng)消防部門、衛(wèi)生防疫部門救援．同時(shí)配合上級(jí)有關(guān)部門做好善后處理等工作。

②聯(lián)絡(luò)小組職責(zé)：

按照指揮部指揮長的指令，及時(shí)準(zhǔn)確地做好上傳下達(dá)的聯(lián)絡(luò)工作，堅(jiān)守崗位，確保通訊聯(lián)絡(luò)暢通，并認(rèn)真做好各種聯(lián)絡(luò)通訊的記錄工作。

③安全保障組職責(zé)：

當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，組長必須及時(shí)到位候命、等待支援、發(fā)生事故的區(qū)域，組長必須臨危不亂，及時(shí)上報(bào)事故情況，積極組織施救工作。病員的施救和水電，設(shè)備的維修工作。

（2）突發(fā)事故發(fā)生前的預(yù)防保證工作

（一）嚴(yán)把衛(wèi)生安全關(guān)

1）服從接受企業(yè)的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和宣傳教育工作。

2）認(rèn)真貫徹《食品衛(wèi)生法》、《食品加工、銷售、飲食業(yè)衛(wèi)生“五四制”》和公司《崗位責(zé)任制》，嚴(yán)格落實(shí)食品采購“準(zhǔn)入制”，全面落實(shí)食品從驗(yàn)收、加工、制作、貯存、銷售各環(huán)節(jié)的規(guī)定與要求，充分發(fā)揮監(jiān)督機(jī)制的監(jiān)督職能，全面規(guī)范全體員工的操作行為，使之變成員工遵章守紀(jì)的自覺行動(dòng)。

（二）定期（半年兩次）組織員工學(xué)習(xí)消防、綜合治理等有關(guān)法規(guī)和要求，切實(shí)提高員工的法紀(jì)觀念、和防火自救、防“病”抗“病”及事故的處理能力。切實(shí)落實(shí)用工準(zhǔn)入制，嚴(yán)把員工的質(zhì)素關(guān)，杜絕違法亂紀(jì)的事故發(fā)生。

（三）為防范社會(huì)上不安全因素對(duì)飯店衛(wèi)生安全工作的影響，必須繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工的安全防范意識(shí)的教育與培養(yǎng)，加大對(duì)“人員進(jìn)出廠房檢查登記簽名制度”和“工作間進(jìn)出門安全管理”的貫徹力度，杜絕因疏忽管理而造成事故的發(fā)生。

（四）加強(qiáng)對(duì)員工的政治教育與管理，強(qiáng)化人員的遵紀(jì)守法和“三服務(wù)、兩育人”意識(shí)，及時(shí)掌握。員工的思想動(dòng)態(tài)和異常行為，杜絕內(nèi)部不安全不穩(wěn)定因素的存在。

（3）事故出現(xiàn)后的應(yīng)急處理措施

事故應(yīng)急處理工作流程：

事故發(fā)生--總指揮（副總指揮）--聯(lián)絡(luò)組長--各功能組長（副組長）--各成員。

公司指揮部接到事故報(bào)警后，由指揮長向后勤服務(wù)中心報(bào)告事故情況，并同時(shí)向聯(lián)絡(luò)小組發(fā)布指令。此事故聯(lián)絡(luò)小組成員即時(shí)進(jìn)入緊急工作狀態(tài)，按照指揮部的指令，及時(shí)準(zhǔn)確地做好上傳下達(dá)的聯(lián)絡(luò)工作．防止事故向更嚴(yán)重的方向發(fā)展。

（4）停水停電應(yīng)急預(yù)案

突然停水時(shí)，立即停止作業(yè)，隔離未完成加工、檢驗(yàn)的原料或中間品，直至恢復(fù)正常供水?；謴?fù)正常供水后對(duì)現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對(duì)水質(zhì)要重新評(píng)價(jià)，合格后才進(jìn)行正常加工。

衛(wèi)生保障制度

（1）從業(yè)人員健康管理制度

為保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證職工身體健康，防止傳染病的發(fā)生及傳播，《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等法律、法規(guī)，特制定本制度。

1）食品從業(yè)人員、管理人員必須掌握有關(guān)食品衛(wèi)生的基本要求。具有一定的食品衛(wèi)生知識(shí)和食品衛(wèi)生相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)。

2）食品從業(yè)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，新參加工作和臨時(shí)參加工作的食品從業(yè)人員必須先進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作上崗位操作。

3）健康體檢應(yīng)在具備體檢資格的符合要求的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行。嚴(yán)格按照規(guī)定的體檢項(xiàng)目進(jìn)行檢查，不得有漏檢或找人替檢行為。

4）凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道疾??；活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病，不得從事接觸直接入口食品的工作。

5）從業(yè)人員出現(xiàn)咳嗽、腹瀉、發(fā)熱、等有礙于食品衛(wèi)生的病癥時(shí)，應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明病因、排除病癥或治愈后，方可重新上崗。

6）從業(yè)人員必須具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，并且做到：

<1>工作前、處理食品原料后、便后用肥皂及流動(dòng)清水洗手；接觸直接入中食品之前應(yīng)冼手消毒；

<2>穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內(nèi)；

<3>不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。

<4>不得在食品加工和銷售場所內(nèi)吸煙。

7）辦公室負(fù)責(zé)制定每年健康體檢計(jì)劃，并對(duì)每一次體檢情況進(jìn)行匯總，建立人員體檢臺(tái)帳，并建立員工健康檔案

8）各部門及分支機(jī)構(gòu)在日常工作中發(fā)現(xiàn)員工健康異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)辦公室處理，由辦公室填寫記錄，記錄內(nèi)容包括上報(bào)日期、健康異常員工姓名、癥狀、處理意見及結(jié)果。

9）公司人力資源部負(fù)責(zé)從業(yè)人員的衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)工作，并建立完整的培訓(xùn)檔案。

10）從業(yè)人員必須進(jìn)行食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可上崗；將考核結(jié)果計(jì)入從業(yè)人員個(gè)人檔案，作為晉升工資資，表彰先進(jìn)的依據(jù)之一。

（2）原料采購查驗(yàn)管理制度

為了使公司對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。

適用于所需的原料采購

工作程序：1）采購應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。

供應(yīng)商的檔案，包括：

a.法人資料、資質(zhì)、資信等；

b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

c.價(jià)格與交貨期；

d.歷史業(yè)績等。

對(duì)合格供應(yīng)商的控制

a.質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；

b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購員對(duì)供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

采購資料：對(duì)主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計(jì)劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購有QS標(biāo)志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)科嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。

原輔材料驗(yàn)收：從合格供應(yīng)商采購的原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。具體控制如下：

a.采購產(chǎn)品驗(yàn)收：在按照《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法》《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)，還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制，并做好相關(guān)檢驗(yàn)、驗(yàn)證內(nèi)容的記錄。采購產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過程，供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗(yàn)合格證明；如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)，應(yīng)視情況對(duì)其采購產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止；連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損、有油污等；驗(yàn)證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)識(shí)；

標(biāo)識(shí)是否清楚、正確，標(biāo)識(shí)不清楚的單獨(dú)存放；采購部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。

b.原輔料的貯存：

原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤：采購部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》，對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購部門及時(shí)反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無改進(jìn)的供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。

驗(yàn)收記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，并按規(guī)定歸檔、保存。驗(yàn)收記錄保存期限不得少于二年。

（3）衛(wèi)生管理制度

生產(chǎn)場區(qū)周圍保持清潔，無污染源，25米內(nèi)不得有暴露的垃圾堆、垃圾場、坑式廁所、糞池等孳生有害昆蟲的場所，衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，劃片分工，責(zé)任到人，確保內(nèi)外環(huán)境整潔。

原材料要符合衛(wèi)生要求，采購員采購食品必須按規(guī)定向供貨方索取有效的檢驗(yàn)合格證明及衛(wèi)生許可證復(fù)印件，禁止采購不符合衛(wèi)生要求的食品。

食品入庫前要進(jìn)行驗(yàn)收登記，食品貯存應(yīng)做到分類存放，離地離墻先入先出，定期檢驗(yàn)，及時(shí)清理；盛裝原材料的容器要定期清洗。倉庫嚴(yán)禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害有毒物質(zhì)。

倉庫內(nèi)應(yīng)保持干燥、整潔、通風(fēng)，地面清潔，無積水，門窗玻璃潔凈完好，墻壁天花板無霉斑、無脫落，防蟲、防鼠、防塵、防潮、防霉、防火設(shè)施配置齊全有效；定期做好清潔衛(wèi)生消毒工作，每日進(jìn)行防蠅、防鼠、防蟲等檢查和打掃衛(wèi)生。

生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器在使用前徹底清洗消毒，用后要清洗。

全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的干凈、整潔，不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；不得存放有毒、有害物品；不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；滅蚊蠅燈、鼠夾、殺蟲劑應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室，采取措施加以解決。

（4）食品包裝、存儲(chǔ)、運(yùn)輸管理制度

食品入庫前要將倉儲(chǔ)式衛(wèi)生檢查清理干凈、建立入庫出庫食品登記制度，食品及食品原料入庫時(shí)要詳細(xì)記錄入庫產(chǎn)品的名稱呢過、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況，病案入庫的時(shí)間分類存放，做到先進(jìn)先出，以免出現(xiàn)存儲(chǔ)時(shí)間過長二而變質(zhì)發(fā)霉。

食品入庫前應(yīng)確保貯存食品的場所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔、通風(fēng)良好，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、禁止存放有毒、有害物品（如：鼠藥、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及生活用品。

食品應(yīng)當(dāng)分類、分架，距離地面、墻面均在10cm以上存放。

保管員每天要對(duì)倉庫清潔、干燥、無異味，并且定期對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行洗消消毒。

嚴(yán)謹(jǐn)與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運(yùn)。

運(yùn)輸前必須進(jìn)行食品質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨物單著都符合的情況下才能運(yùn)輸。

填寫的運(yùn)輸單據(jù)，要字跡清楚、內(nèi)容正確，項(xiàng)目齊全。

運(yùn)輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在規(guī)定的運(yùn)輸包裝兩端有明顯的運(yùn)輸標(biāo)志。

（5）問題食品召回管理制度

問題食品是指生產(chǎn)加工的不符合有關(guān)食品衛(wèi)生辦法和標(biāo)準(zhǔn)，存在或可能存在健康安全隱患的食品。當(dāng)本公司生產(chǎn)（銷售）的食品出現(xiàn)抽檢不合格等存在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷時(shí)，為盡快啟動(dòng)問題食品召回程序，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)本公司的形象，減少本公司的損失，特制訂本制度。

主要內(nèi)容及適用范圍：適用于本公司成品的回收控制。產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時(shí)，進(jìn)行召回，產(chǎn)品在市場流通過程中經(jīng)執(zhí)法機(jī)關(guān)抽檢不合格，消費(fèi)者使用本公司產(chǎn)品后，出現(xiàn)異常反應(yīng)的，其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品。

產(chǎn)品回收步驟：

（1）發(fā)現(xiàn)問題：技術(shù)部在產(chǎn)品出廠前發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，查清問題原因?？蛻舭l(fā)現(xiàn)的問題，由銷售部及時(shí)了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批次號(hào)等，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，銷售部保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。

（2）投訴評(píng)估：及時(shí)分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問題還是產(chǎn)品本身缺陷。

（3）產(chǎn)品回收及處理過程：對(duì)于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，要根據(jù)情況向社會(huì)發(fā)布召回隱患信息，及時(shí)召回；對(duì)于召回的產(chǎn)品立即通過溯源管理制度，進(jìn)行原輔料和成品的雙向追溯,追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實(shí)行召回。對(duì)于召回的產(chǎn)品，如的確無法整改的，由總經(jīng)理監(jiān)督銷毀并通報(bào)執(zhí)法機(jī)關(guān)；對(duì)于可以整改的，提出整改方案，進(jìn)行整改，再次經(jīng)擴(kuò)大三倍抽樣量，檢測合格后，予以發(fā)貨。

（4）食品召回的時(shí)間控制：食品召回分為三類：一級(jí)召回指對(duì)已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染，對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者對(duì)社會(huì)影響很大的不安全食品的召回；二級(jí)召回是對(duì)已經(jīng)引發(fā)食品不安全事件，對(duì)人體健康造成危害，危害程度包括流通范圍較小，社會(huì)影響較小的不安全食品的召回；三級(jí)召回是對(duì)已經(jīng)或可能引發(fā)食品不安全等疾病對(duì)人體造成危害，或者是輕度危害的；對(duì)特定人群可以引發(fā)健康隱患的，在食品標(biāo)簽和說明書上未有標(biāo)示，或者標(biāo)示不清楚的召回。

（5）食品召回的時(shí)間控制：應(yīng)當(dāng)在一日內(nèi)全部召回。

（6）質(zhì)量投訴處理制度

為及時(shí)、有效、準(zhǔn)確地回復(fù)顧客、媒體或有關(guān)政府、職能部門，保證市場順利、穩(wěn)定地發(fā)展，提高公司和產(chǎn)品的信譽(yù)，特此定本制度。

投訴處理的原則：保護(hù)顧客的合法權(quán)益；積極同政府有關(guān)機(jī)構(gòu)和新聞媒體配合；努力提高完善產(chǎn)品質(zhì)量管理；采取統(tǒng)一的處理程序和解決方式。

建立投訴處理小組：投訴處理小組由營銷部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部抽出人員組成；營銷部負(fù)責(zé)接受投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人的盡可能詳細(xì)的資料；及時(shí)通知品質(zhì)部相關(guān)人員或公關(guān)經(jīng)理；向顧客回復(fù)一般投訴的處理結(jié)果；向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處理結(jié)果；品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織被投訴問題的調(diào)查并向投訴處理小組提供調(diào)查及問題的危害分析結(jié)果；向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處理結(jié)果。提高對(duì)被投訴問題的技術(shù)分析;協(xié)助對(duì)被投訴問題的調(diào)查；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供對(duì)被投訴產(chǎn)品的原始生產(chǎn)記錄;協(xié)助對(duì)被投訴問題的調(diào)查。

文明服務(wù)制度——服務(wù)規(guī)范

一、為進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)職能，提高服務(wù)水平和顧客滿意程度，提高效率，塑造“廉潔、務(wù)實(shí)、高效”的企業(yè)形象。

二、服務(wù)承諾制就是以提高企業(yè)服務(wù)水平和顧客滿意程度為目標(biāo)，以顧客的廣泛介入和監(jiān)督為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要手段，通過公開承諾和社會(huì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善的一種提高部門績效的有效機(jī)制。

三、落實(shí)服務(wù)承諾制應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和便民與效能的原則。從方便顧客的角度，處處、事事、時(shí)時(shí)為管理和服務(wù)對(duì)象考慮，簡化辦理程序、縮短辦事時(shí)限提高辦事效率提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

四、要明確服務(wù)內(nèi)容。要向顧客明確本部門的具體職能和服務(wù)項(xiàng)目幫助顧客了解部門的職能分工。

五、規(guī)范服務(wù)承諾標(biāo)準(zhǔn)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要有明確和具體化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)要有服務(wù)的行為標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

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