自查項目
序號
自查內(nèi)容
自查方法
自查記錄和證明材料
1.企業(yè)資質(zhì)變化情況
1.1
生產(chǎn)許可證與營業(yè)執(zhí)照一致。
企業(yè)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與工商營業(yè)執(zhí)照一致。
*1.2
食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。
食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。
1.3
實際生產(chǎn)場所與食品生產(chǎn)許可證相符。
企業(yè)實際生產(chǎn)場所（含外設倉庫）與食品生產(chǎn)許可證內(nèi)容一致。
2.生產(chǎn)環(huán)境條件
2.1
廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。
1.廠區(qū)路面硬化、保持平整，正常天氣下無揚塵和積水等現(xiàn)象；
2.廠區(qū)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，無裸存的垃圾堆，無妨礙食品衛(wèi)生的其他物品；
3.生產(chǎn)車間地面無積水、無積塵、無破損，墻面、屋頂無污垢、無霉變；
4.生產(chǎn)車間內(nèi)無食品原輔料、半成品、成品等散落。
*2.2
廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。
1.廠區(qū)附近無對食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的有毒有害污染源，車間外廢棄物放置場所與食品加工場所隔離防止污染；
2.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)相互隔離；
3.生產(chǎn)區(qū)域未飼養(yǎng)家禽、家畜。
*2.3
衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。
1.衛(wèi)生間位置設置合理，與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域未直接連通；
2.衛(wèi)生間保持清潔，并設置洗手設施。
2.4
有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用。
1.有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設施，并處于正常使用狀態(tài)；
2.工作服、帽、鞋等經(jīng)過清洗消毒、干凈整潔，與個人服裝及其他物品分開放置。
自查項目
序號
自查內(nèi)容
自查方法
自查記錄和證明材料
2.生產(chǎn)環(huán)境條件
2.5
通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。
1.根據(jù)生產(chǎn)需要設置通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施，運轉(zhuǎn)正常；
2．室內(nèi)排水由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設計合理并有防護措施，防止污染和蟲害侵入；
3．配備適宜的通風、排氣設施，避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域，必要時安裝有空氣過濾、凈化或除塵設施。通風設施易于清潔、維修或更換，并能防止蟲害侵入；
4.食品和原料的正上方安裝的照明設施使用安全型照明設施或采取防護措施；
5.存放廢棄物的設施和容器設計合理、防止?jié)B漏、易于清潔、標識清晰。
2.6
車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記錄。
1.生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學品由專人管理，未與食品原料、成品、半成品或包裝材料混放；有相應的使用記錄；
2.除清潔消毒必需和工藝需要，未在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學品。
2.7
定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。
1.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到位、明顯標示、及時清理；
2.定期檢查上述設施的使用情況，并有檢查記錄；
3.現(xiàn)場無昆蟲、鼠害侵入跡象。
自查項目
序號
自查內(nèi)容
自查方法
自查記錄和證明材料
3.進貨查驗結(jié)果
注：①檢查盛放主要原輔料的倉庫；②原輔料品種隨機抽查不少于2種，不足2種的全部檢查。
*3.1
查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。
1.企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品向供貨者索取許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）；
2.企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品按照批次索取產(chǎn)品合格證明文件，包括檢驗機構(gòu)的檢驗報告、企業(yè)的自檢報告或者合格證明等；
3.對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗；
4.對肉類索取檢疫證明，豬肉還應索取品質(zhì)合格證明（如檢驗合格證）；采購的豬肉來源于定點屠宰廠（場）；
5.企業(yè)采購的進口食品原料、食品添加劑有中文標簽，并向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明文件，證明上載明的信息與貨物標簽一致。
*3.2
進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。
1.有對應的進貨查驗記錄;
2.查驗記錄真實完整，能如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容;
3.記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。
3.3
建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。
1.原輔料有進庫、貯存、出庫和領用記錄。
2.倉庫出貨順序遵循先進先出的原則，必要時可根據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨順序。
自查項目
序號
自查內(nèi)容
自查方法
自查記錄和證明材料
4、生產(chǎn)過程控制
注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。
4.1
有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。
1.企業(yè)建立有食品安全自查制度，并定期對食品安全狀況進行自查，留有自查記錄。
2.生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，能夠按照要求進行處置。
*4.2
使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。
1.現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品與索證索票、進貨查驗記錄一致；
2. 現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑與產(chǎn)品標簽的配料表一致。
*4.3
建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。
1.建立有生產(chǎn)投料記錄；
2.記錄完整，包括有投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。
*4.4
未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。
1.生產(chǎn)車間未發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品，及食品添加劑以外的化學物質(zhì)；
2.超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑專門存放，并及時處理；
3.投料記錄中未發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。
*4.5
未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。
1.企業(yè)食品添加劑領用記錄、投料記錄符合GB 2760 《食品添加劑使用標準》規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。
2.使用的食品添加劑在填報的《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品配料登記表》中。
4.6
生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。
使用在我國無食用習慣的動物、植物、微生物及其提取物或特定部位的新原料，應在衛(wèi)生部門公布的新資源食品名單中，或經(jīng)過衛(wèi)生部門批準。
*4.7
未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。
生產(chǎn)車間現(xiàn)場以及進貨記錄、投料記錄、產(chǎn)品配料表中未發(fā)現(xiàn)藥品或僅用于保健食品的原料。
自查項目
序號
自查內(nèi)容
自查方法
自查記錄和證明材料
4、生產(chǎn)過程控制
注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。
*4.8
生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。
1.生產(chǎn)現(xiàn)場工藝設備布局、工藝流程與申請許可時提交的一致；
2.企業(yè)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與申請許可時提交的一致。
*4.9
建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。
1.有關鍵控制點控制制度，包括必要的半成品檢驗、溫度控制、車間潔凈度控制等；
2.有關鍵控制點控制記錄，記錄完整，與實際相符
4.10
生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。
1.工人不從物流通道進入生產(chǎn)車間；
2.原輔料、成品等不從人流通道進入生產(chǎn)車間；
3.工人經(jīng)過更衣、洗手消毒后方可進入生產(chǎn)車間；
4.低清潔區(qū)的工人經(jīng)過更衣、洗手消毒、戴口罩后方可進入高清潔區(qū)；
5.產(chǎn)品經(jīng)內(nèi)包裝后方可出生產(chǎn)車間。
4.11
未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。
1.原料經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后方可進入生產(chǎn)車間；
2.原料、半成品及成品分區(qū)域存放，明確標示。
4.12
有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。
1.有必備的溫、濕度控制設備，并有記錄；
2.溫、濕度控制設備運行正常；
3.現(xiàn)場溫、濕度達到要求。
4.13
生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。
1. 主要生產(chǎn)設備、設施未發(fā)生變化，正常運轉(zhuǎn)；
2. 生產(chǎn)設備、設施有維修保養(yǎng)制度，有維護、保養(yǎng)記錄，記錄項目齊全、完整。
*4.14
未發(fā)現(xiàn)超出許可范圍生產(chǎn)的情況
生產(chǎn)現(xiàn)場實際生產(chǎn)的食品品種在食品生產(chǎn)許可證載明的許可范圍內(nèi)。
*4.15
未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。
產(chǎn)品標注的生產(chǎn)日期或批號與生產(chǎn)實際一致。
自查項目
序號
自查內(nèi)容
自查方法
自查記錄和證明材料
4、生產(chǎn)過程控制
4.16
工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。
1.進入作業(yè)區(qū)域應規(guī)范穿著清潔的工作衣、帽、鞋，頭發(fā)未露出帽外，并按要求洗手、消毒；
2.進入作業(yè)區(qū)域未配戴飾物、手表，未化妝、染指甲、噴灑香水；未攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關的個人用品；
3.生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人用品或其他與生產(chǎn)不相關物品。
5、產(chǎn)品檢驗結(jié)果
注：采取抽查方式
5.1
企業(yè)自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定。
1.檢驗室具備標準、審查細則所規(guī)定的出廠檢驗設備（包括相關的輔助設施、試劑等），檢驗設備的精度滿足出廠檢驗需要，檢驗設備的數(shù)量與生產(chǎn)能力相適應;
2.出廠檢驗設備按期檢定或校準；
3.檢驗試劑均在有效期內(nèi)，有毒有害檢驗試劑專柜上鎖存放，專人保管，檢驗試劑的消耗量與使用記錄相匹配。
5.2
不能自檢的，應當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。
1.被委托的檢驗機構(gòu)具有法定檢驗資質(zhì)；
2.委托檢驗協(xié)議在有效期內(nèi)，委托檢驗項目、批次符合規(guī)定；
3.有滿足批批檢驗要求的委托檢驗報告。
*5.3
有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)進行檢驗。
1.檢驗室配備完整的食品安全標準文本，一般要有原輔材料標準、企業(yè)產(chǎn)品標準、出廠檢驗方法標準;
2.成品須逐批隨機抽取樣品，出廠檢驗項目滿足企業(yè)產(chǎn)品標準和產(chǎn)品許可審查細則要求。
*5.4
建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。
1.出廠檢驗報告與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致;
2.出廠檢驗報告中的檢驗結(jié)果有相對應的原始檢驗記錄；
3.記錄和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告，對檢驗原始數(shù)據(jù)與對應的檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、檢驗結(jié)果等內(nèi)容按規(guī)定進行記錄，記錄保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。
5.5
按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。
按規(guī)定對檢驗的產(chǎn)品進行留樣，留有記錄。
自查項目
序號
自查內(nèi)容
自查方法
自查記錄和證明材料
6.貯存及交付控制
注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。
6.7
有銷售臺賬，記錄應當真實、完整。
有銷售記錄，內(nèi)容真實、完整，同批次產(chǎn)品的數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號信息與生產(chǎn)記錄、檢驗報告、入庫記錄、出庫記錄相符，購貨者名稱與銷售發(fā)票、發(fā)貨單名稱一致。
6.8
銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。
銷售記錄如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。
7.食品標識標注符合情況
7.1
標簽上標示的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合要求。
標簽標注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期，標注的內(nèi)容符合標準和相關法律法規(guī)的規(guī)定。
7.2
標簽上標示的成分或配料表符合要求。
標簽標注成分或配料表，標注的內(nèi)容符合標準和相關法律法規(guī)的規(guī)定。
7.3
標簽上標示的生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合要求。
1.標簽標注生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式，標注的內(nèi)容符合標準和相關法律法規(guī)的規(guī)定；
2.根據(jù)標準規(guī)定應當標注產(chǎn)地的，標識符合規(guī)定。
7.4
標簽上標示的保質(zhì)期符合要求。
標簽標注有保質(zhì)期，保質(zhì)期的標注符合標準規(guī)定。
7.5
標簽上標示的產(chǎn)品標準代號符合要求。
標簽上標注現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標準代號。
7.6
標簽上標示的貯存條件符合要求。
標簽標注貯存條件，其內(nèi)容符合標準規(guī)定。
7.7
標簽上標注的食品添加劑名稱符合要求。
標簽配料表中標注了生產(chǎn)中使用的食品添加劑，食品添加劑名稱是國家標準規(guī)定的通用名稱。
7.8
標簽上標注生產(chǎn)許可證編號。
標簽標注食品生產(chǎn)許可證編號，標注的食品生產(chǎn)許可證合法有效。
7.9
標簽上標注的營養(yǎng)標簽符合要求。
1.標注的營養(yǎng)標簽符合GB 28050《預包裝食品營養(yǎng)標簽通則》等標準規(guī)定；
2.專供嬰幼兒和其它特定人群的主輔食品，營養(yǎng)標簽符合其產(chǎn)品執(zhí)行標準規(guī)定。
文章來源： 安徽省食品藥品監(jiān)督管理局
圖片來源：創(chuàng)客貼會員
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