一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)；

根據(jù)關(guān)于建立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金的通知（莆市安辦[2012]90號）

2.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍；

本項(xiàng)目基本性質(zhì)為部門業(yè)務(wù)費(fèi)，專項(xiàng)用于事故預(yù)防、先進(jìn)技術(shù)推廣、隱患治理、監(jiān)管能力等投入。

3.項(xiàng)目申報(bào)的可行性、必要性及其論證過程；

根據(jù)關(guān)于建立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金的通知（莆市安辦[2012]90號）

4.項(xiàng)目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況；

專項(xiàng)用于事故預(yù)防、先進(jìn)技術(shù)推廣、隱患治理、監(jiān)管能力等投入。

5.項(xiàng)目預(yù)期投入情況；

全年預(yù)計(jì)投入安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金150萬元

6.預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益。

全年投入安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金150萬元，用于安全生產(chǎn)應(yīng)急演練2次以上，安全生產(chǎn)知識宣傳12次以上，村居安全管理標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)199個(gè)，村居安全管理標(biāo)準(zhǔn)化三級及三級以上達(dá)標(biāo)率100%，群眾安全生產(chǎn)知識知曉率90%以上，村級安全員培訓(xùn)考核合格率90%以上,企業(yè)對安全生產(chǎn)監(jiān)管滿意度90%以上,人民群眾滿意率90%以上等

二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況

（一）項(xiàng)目組織管理情況

安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照莆市安辦[2012]90號及涵江區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定執(zhí)行。

1、產(chǎn)出指標(biāo)

安全生產(chǎn)應(yīng)急演練2次,安全生產(chǎn)知識宣傳12次, 村居安全管理標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)數(shù)199個(gè).

2、效益指標(biāo)

群眾安全生產(chǎn)知識知曉率92%,村級安全員培訓(xùn)考核合格率100%,企業(yè)對安全生產(chǎn)監(jiān)管滿意度95%,村級安全員培訓(xùn)覆蓋率100%.

3、滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意率達(dá)95%

（二）項(xiàng)目資金使用情況

2019年度部門業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算安排150.0萬元，其中:區(qū)縣級預(yù)算安排150.0萬元、省級補(bǔ)助資金0.0萬元，其他資金0.0萬元；財(cái)政性資金到位63.70萬元，其中：區(qū)縣級預(yù)算資金到位63.70萬元；區(qū)縣級預(yù)算資金實(shí)際支出63.7萬元，區(qū)縣級預(yù)算實(shí)際執(zhí)行率100%。

三、項(xiàng)目績效分析

    （一）項(xiàng)目績效評價(jià)工作開展情況

2019年部門業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的自評根據(jù)設(shè)計(jì)的自評指標(biāo)體系，采用現(xiàn)場核驗(yàn)、查看內(nèi)業(yè)等方法開展績效自評，經(jīng)評價(jià)，自評得分92.0分，自評等級為優(yōu)秀 。

    （二）項(xiàng)目績效分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)滿分50分，自評得分42.0分。其中：

（1）數(shù)量指標(biāo)本級預(yù)算實(shí)際執(zhí)行率10分，得分10分。

（2）數(shù)量指標(biāo)35.0分，得分35.0分。

（3）質(zhì)量指標(biāo)5.0分，得分5.0分。

（4）時(shí)效指標(biāo)5.0分，得分1分。

（5）成本指標(biāo)5.0分，得分1分。

 2、效益評價(jià)指標(biāo)滿分40分，自評得分40.0分。其中：

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)0分，得分0分。

（2）社會(huì)效益指標(biāo)20.0分，得分20.0分。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)10.0分，得分10.0分。

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)10.0分，得分10.0分。

3、滿意度指標(biāo)滿分10分，自評得分10.0分。其中：

（1）服務(wù)對象滿意度10.0分，得分10.0分。

四、存在問題

(一)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容不具體,實(shí)施計(jì)劃可操作性不強(qiáng),未根據(jù)實(shí)施計(jì)劃對項(xiàng)目成本進(jìn)行科學(xué)測算,導(dǎo)致專項(xiàng)資金使用過程中出現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施存在一定的隨意性,實(shí)際實(shí)施內(nèi)容與申報(bào)內(nèi)容不一致,加劇了實(shí)施進(jìn)度滯后、實(shí)施效果受限等風(fēng)險(xiǎn).

(二)專項(xiàng)資金使用的規(guī)范性有待提升,保障資金安全高效使用.

(三)監(jiān)管機(jī)制不完善,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不理想,欠缺有效的監(jiān)管手段,未能建立有效的過程質(zhì)量管控機(jī)制.

五、有關(guān)建議

(一)針對目前的安全生產(chǎn)形勢、安全監(jiān)管任務(wù)、安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)等項(xiàng)目實(shí)背景與實(shí)際需求進(jìn)行深入調(diào)研,制定合理的總目標(biāo)與細(xì)化、量化的階段性績效目標(biāo),為項(xiàng)目實(shí)施指明方向,為項(xiàng)目過程管控提供可靠的依據(jù).根據(jù)實(shí)施計(jì)劃對項(xiàng)目成本有效測算,編制更為準(zhǔn)確的資金使用計(jì)劃,申請合理的資金額度,避免因申報(bào)計(jì)劃不準(zhǔn)確而導(dǎo)致的資金浪費(fèi).

(二)項(xiàng)目完成后要建立完善的可持續(xù)發(fā)展機(jī)制,以促進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施效果的長效化,制定健全的日常管理辦法,強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施效果與需求的跟蹤、調(diào)查,促進(jìn)安全生產(chǎn)工作的可持續(xù)性.

(三)對項(xiàng)目不定期檢查的監(jiān)管措施,及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在的不足,對項(xiàng)目進(jìn)度慢的情況,提出有效的改進(jìn)措施,督促整改,并做好相應(yīng)記錄,作為后期整改與績效評價(jià)的有力證據(jù),促進(jìn)項(xiàng)目高效完成預(yù)期目標(biāo).

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