食品生產安全自查管理制度

在食品生產過程中，確保安全至關重要。為了規(guī)范生產流程，提高產品質量，保障消費者權益，我們制定了食品生產安全自查管理制度。這一制度旨在幫助企業(yè)建立完善的自查體系，及時發(fā)現(xiàn)和糾正潛在的安全問題，從而確保每一款產品都符合安全標準。通過實施這一制度，我們期望能夠進一步提升食品生產的整體安全水平。

目的

為了定期對公司食品生產安全狀況進行全面的自我檢查與評價，我們制定了食品安全自查管理制度。該制度旨在及時發(fā)現(xiàn)可能危害食品安全的不合規(guī)情況，并迅速采取必要的整改措施，從而確保食品的質量與安全。通過這一制度，我們致力于強化企業(yè)主體責任，保障消費者的權益。

適用范圍

本食品安全自查管理制度適用于公司內部與質量安全相關的管理層、各職能部門及所有相關人員。自查的范圍涵蓋了現(xiàn)場檢查、各項管理制度以及質量記錄的全面審視。

職責分工

在公司內部，與質量安全相關的管理層、各職能部門及所有相關人員都需明確自身的職責。這些職責不僅包括參與食品安全自查，還包括確保各項管理制度的貫徹執(zhí)行，以及質量記錄的準確完整。通過明確的職責分工，可以更好地保障公司的食品安全水平。
質量負責人：
- 全面負責食品安全自查的協(xié)調與管理工作，包括批準自查方案和報告。
- 主導食品安全自查管理制度文件的編制、修訂與更新工作。
- 定期向公司管理層匯報食品安全自查的結果。

自查組長：
- 提出自查小組人選，全面負責自查活動的實施。
- 制定自查審核方案，并負責撰寫自查報告。
- 每年度需對公司整體的食品安全狀況進行檢查與評價，并向經理提交自查報告。
- 依據自查計劃開展自查工作，并起草相應的自查報告。
- 負責對不合格項目的整改措施及實施效果進行確認。

自查小組成員：
- 依據食品安全自查計劃，及時進行自查并提交報告。

受檢部門：
- 在各自職責范圍內，協(xié)助自查工作，并負責制定與實施本部門的不合格項目整改措施。

食品安全自查的策劃與準備

在實施食品安全自查之前，需要精心策劃與充分準備。這包括確定自查的目的、范圍、時間和資源，制定自查計劃，并明確各項任務的責任人。同時，還需要編制自查所需的管理制度文件，以確保自查活動的有序進行。
1 自查頻次與方案制定

食品安全自查應每年至少進行一次，且時間間隔不得超過12個月。年初時，由質量負責人負責起草當年的食品安全自查方案，并確保在年度內對所有相關部門進行全面的安全自查。
2 追加食品安全自查的情形
當出現(xiàn)以下任一情況時，應追加食品安全自查：
a）發(fā)生嚴重產品質量問題或收到重大外部投訴；
b）組織內部發(fā)生重大變化，如機構調整、生產工藝變更、質量方針與目標修訂等。
3 食品安全自查方案的制定
食品安全自查的準則、范圍、頻次和方法，均由質管部提出建議，并經質量負責人審批后實施。這一流程確保了自查工作的規(guī)范性和有效性。

食品安全自查的準備工作

1 自查實施計劃的提出與批準
自查組長需提出詳細的自查實施計劃，并由質量負責人進行審批。經批準的計劃表中指定的自查組長和成員，將負責該次食品安全自查的具體工作。

2 自查小組的職責與支持
自查小組成員需遵循回避原則，不檢查自身工作。質管部負責提供必要的質量手冊和程序文件，而受檢部門則需提供其他支持性文件和相關標準，以協(xié)助自查工作的順利進行。

3 自查表的編制與使用
自查小組成員需根據檢查范圍和受檢部門特點，編制具有可操作性的食品安全自查表。這份表格將作為檢查時的重要工具，幫助自查人員記錄質量管理體系是否符合規(guī)定要求的事實。

食品安全自查的實施流程

1 首次會議與計劃澄清
在自查開始前，需召開一次簡短的首次會議。會議中，組長將介紹自查的目的、范圍、準則等關鍵信息，并澄清計劃中的任何不明確之處。同時，會議還將確定末次會議的時間和地點。

2 現(xiàn)場檢查與抽樣調查
在受檢部門人員的陪同下，自查組長將主持進行現(xiàn)場檢查。檢查員將采用多種方法，如現(xiàn)場觀察、查閱資料和提問等，進行抽樣調查，以尋找客觀證據并記錄相關事實。

3 不符合事實的確認與報告編寫
在檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況，自查人員將與受檢部門交換意見并確認不符合事實。隨后，在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，需確保事實描述清楚、證據確鑿。

4 糾正措施與結果匯總
受檢部門需分析不符合產生的原因，并在規(guī)定期限內提出糾正措施。自查人員將對自查結果進行匯總分析，確定不合格項并取得受檢部門的簽字認可。此外，還需召開末次會議報告自查情況和結果，并提出改進建議。

糾正措施與跟蹤管理

針對審核員填寫的《食品安全自查不符合項報告》，受檢部門需在確認后分析原因并提出糾正措施。糾正措施需在規(guī)定日期內完成實施，如無法按時完成則需向質量負責人說明情況并申請延期。完成后需通知質保部進行確認并報質量負責人認可。對于期限較長的糾正措施可在下一次食品安全自查時由自查小組進行確認。

食品安全自查結果的管理評審與記錄保存

食品安全自查的結果將提交給管理評審進行評估和改進。同時所有自查記錄由辦公室負責妥善保存以備查閱和審計。這些措施確保了食品安全自查工作的持續(xù)改進和有效實施。

原輔料采購進貨查驗的落實情況

包括食品原料、食品添加劑及食品相關產品的檢查。具體檢查項目涵蓋原輔料的存放狀況、是否實行專庫管理、標簽標識是否規(guī)范、索證索票是否齊全，以及相關制度的完備情況和現(xiàn)場記錄的詳實程度。
1原輔料的存放管理

1原輔料在存放時，應確保距離地面至少10cm以上，距離墻面至少20cm以上，以保持適當的通風和防止地面濕氣對其產生影響。同時，外包裝應保持完整，并配備有效的防止蟲害侵入的裝置，以確保原輔料的質量和安全。
2 倉庫衛(wèi)生條件檢查。
3 核查原輔料倉庫，確認是否存在過期原輔料，并檢查過期原輔料的清理工作及其記錄是否合規(guī)。
4 核查生產過程中所涉及的危險化學品，確保其存放方式符合相關安全規(guī)范。
5 確保原輔料倉庫內僅存放規(guī)定的有毒有害物質和生產必需的其他物品，且各類物品均需專庫專用，以有效防止交叉污染。
2 專庫專用管理

在原輔料倉庫中，必須實施專庫專用制度。這意味著每個庫房或區(qū)域只能用于存放特定的有毒有害物質或其他生產必需物品，以確保不會發(fā)生交叉污染。這種精細化的管理措施對于維護產品質量和安全至關重要。
1 食品添加劑的專庫或專柜保存情況及專人管理措施

在原輔料倉庫中，食品添加劑的保存同樣需要遵循專庫或專柜的原則，并配備專人進行管理。這樣做旨在確保食品添加劑的安全、有效和合規(guī)，從而保障食品生產的質量和安全。
2 內包裝材料的專庫或專門區(qū)域存放情況

內包裝材料在倉庫中是否設有專門的庫房或區(qū)域進行存放，也是保障食品生產安全的重要環(huán)節(jié)。通過專庫或專門區(qū)域的設置，可以確保內包裝材料的清潔、無污染，并且便于管理人員進行追蹤和管理，從而為食品生產提供安全可靠的內包裝保障。
3 標簽與標識
在食品生產過程中，標簽與標識的管理同樣不容忽視。它們不僅提供了產品的基本信息，還是消費者了解產品、做出購買決策的重要依據。因此，必須確保標簽與標識的準確、清晰，以及與實際產品的完全一致，以維護消費者的權益和市場的公平競爭。
1 原輔料（不含農副產品）標簽要求

原輔料的標簽上必須包含以下信息：食品名稱、配料表詳細列出所有成分、凈含量和規(guī)格、生產者或經銷者的名稱、地址以及聯(lián)系方式、生產日期和保質期、適當的貯存條件說明、食品生產許可證編號、產品標準代號，以及任何其他需要明確標示的內容。這些信息的準確性和清晰度對于消費者正確了解產品至關重要。
2 原輔料標簽與索證索票必須保持一致，重點核查供貨者的許可證及產品合格證明文件。
4 索證索票的必要性
在原料采購過程中，索證索票是至關重要的環(huán)節(jié)。通過這一步驟，企業(yè)可以核實供貨者的資質和產品的質量證明文件，從而確保所采購的原輔料符合國家的法律法規(guī)和標準要求。這一環(huán)節(jié)不僅有助于保障產品的質量，還有利于維護企業(yè)的聲譽和消費者的權益。
1 企業(yè)直接采購國內外生產的食品原料、食品添加劑及食品相關產品時，是否已向原輔料生產商索取有效的許可證復印件，且該許可證必須符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。同時，企業(yè)還需確保所采購的批次產品均附帶合格的檢驗證明或批檢報告。
2 當企業(yè)直接從流通經營單位采購原輔料時，是否妥善留存并保留了每筆購物的憑證，這些憑證上必須明確顯示流通經營單位的信息。
3 對于無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依據食品安全標準進行自行檢測或委托專業(yè)機構進行檢測，并確保妥善保存相關的檢測記錄。
5 制度完備性：企業(yè)是否已建立并執(zhí)行進貨查驗記錄、生產過程控制、出廠檢驗記錄、食品安全自查、從業(yè)人員健康管理、不安全食品召回及食品安全事故處置等關鍵管理制度。
6 現(xiàn)場記錄與監(jiān)管

在實際操作中，企業(yè)需確保各項關鍵管理制度得到嚴格遵守，并做好現(xiàn)場記錄。這些記錄不僅包括進貨查驗、生產過程控制、出廠檢驗等各個環(huán)節(jié)的詳細情況，還應涵蓋食品安全自查、從業(yè)人員健康管理、不安全食品召回及食品安全事故處置等方面的信息。通過這些現(xiàn)場記錄，企業(yè)可以更好地追溯食品生產流程，確保食品安全。同時，監(jiān)管部門也能依據這些記錄，對企業(yè)進行更為有效的監(jiān)督和指導。
1 倉庫溫濕度記錄及原輔料相關記錄的核查
在實地考察中，需要關注企業(yè)是否建立了針對有貯存條件要求的原輔料的倉庫溫濕度記錄。此外，還需核查原輔料的進貨查驗記錄以及原輔料的進出庫記錄，以確保這些環(huán)節(jié)的管理都符合規(guī)范要求。
2 進貨查驗記錄的詳細性核查

在實地考察過程中，需要仔細核查企業(yè)的進貨查驗記錄，確保其中包含了產品的關鍵信息，如名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期等。同時，還需關注供貨者的詳細信息，如名稱、聯(lián)系方式，以及進貨的具體日期。此外，產品許可證證號或票據號，以及其他必要的合格證明文件編號，也都應被完整地記錄在案。最后，企業(yè)應確保妥善保留相關的證件、票據及文件，以備查驗。
3 食品原輔料使用的一致性核查
在實地考察時，還需進一步核實企業(yè)生產加工食品所使用的食品原輔料種類，以確保其與進貨查驗記錄中的內容保持一致。這一步驟至關重要，因為它直接關系到食品的質量和安全。
4 食品添加劑使用記錄的核查
在實地考察過程中，還需仔細核查企業(yè)是否建立了食品添加劑的使用記錄。這一環(huán)節(jié)的核查同樣不可或缺，它有助于確保食品添加劑的使用符合相關法規(guī)標準，從而保障食品的安全與質量。
5 廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況的考察
在實地考察時，還需對企業(yè)的廠區(qū)環(huán)境進行仔細檢查，評估其清潔衛(wèi)生狀況。一個良好的廠區(qū)環(huán)境不僅有助于保障食品的安全與質量，還是企業(yè)良好運營的重要基礎。因此，這一環(huán)節(jié)的考察同樣至關重要。
1 廠區(qū)內垃圾的存放情況

在考察時，首先要關注廠區(qū)內垃圾的存放方式。一個良好的廠區(qū)應該做到垃圾密閉存放，以防止異味散發(fā)。同時，還需要檢查是否存在各種雜物隨意堆放的情況，這會影響到廠區(qū)的整體環(huán)境衛(wèi)生。
2 廠區(qū)防蠅、防鼠設施的檢查
在巡視過程中，需要仔細檢查廠區(qū)設置的防蠅、防鼠設施是否完好且正常運行。這些設施對于維護廠區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境至關重要，能夠有效地預防和控制蠅蟲和鼠類的滋生與傳播。
3 廠區(qū)生活區(qū)與生產區(qū)的隔離狀況檢查
在巡檢時，需關注企業(yè)生活區(qū)與生產區(qū)是否進行了有效隔離。合理的區(qū)域劃分對于確保廠區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生與安全至關重要，可以防止生產過程中的污染源和生活垃圾相互影響。
4 核查清潔記錄與衛(wèi)生制度執(zhí)行情況
在巡檢過程中，需要仔細查看企業(yè)是否保留了清潔記錄，并確認這些記錄是否嚴格按照衛(wèi)生制度進行填寫。這些記錄可以反映企業(yè)日常清潔工作的實際情況，從而幫助評估廠區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生狀況。

更衣室檢查

1 評估更衣室布局與設施

檢查更衣室的進出口設置是否合理，內部是否配備了儲衣柜或衣架、鞋箱（架）等設施。同時，還要確認個人衣、鞋與工作服、靴的存放是否做到了有效的分離，以防止交叉污染。

2 殺菌消毒情況

更衣室內空氣是否進行了定期的殺菌消毒處理，也是檢查的重點之一。一個良好的更衣室應該能夠提供潔凈、衛(wèi)生的環(huán)境，確保員工在進入生產區(qū)域前已經進行了充分的清潔和消毒。

3 洗手與消毒設施

此外，還需要查看更衣室內是否配備了非手動式的洗手設施、干手器，并確認洗手液和消毒液等物品是否齊全且記錄完整。這些設施的完善程度將直接影響員工手部清潔的效果，從而進一步影響產品的衛(wèi)生質量。

生產加工場所清潔狀況評估

1 防蠅防鼠設施

需要檢查車間及倉庫的防蠅、防鼠設施是否完好且正常運行。這些設施對于防止昆蟲、老鼠等污染源進入生產區(qū)域至關重要。

2 物料堆放情況

物料是否按照要求離地離墻進行堆放，也是評估生產區(qū)域清潔狀況的重要指標之一。合理的堆放方式可以減少地面和墻面上的污染源，從而確保產品的衛(wèi)生質量。

3 垃圾處理情況

生產車間內的垃圾是否進行了密閉存放和處理，也是檢查的要點之一。一個良好的垃圾處理系統(tǒng)可以有效地減少垃圾對生產環(huán)境的污染和影響。

設備與設施清潔狀況檢查

1 設備表面清潔情況

需要仔細檢查生產加工設施和設備的表面是否保持清潔，無積垢等現(xiàn)象。一個潔凈的設備表面可以確保產品在加工過程中不受二次污染的影響。

2 清潔記錄與制度執(zhí)行情況

同時，還要查看企業(yè)是否保留了設備與設施的清潔記錄，并確認這些記錄是否按照制度要求進行填寫和更新。這些記錄對于評估設備與設施的清潔狀況和維護情況具有重要意義。

設備與設施維護保養(yǎng)及清洗消毒情況檢查

1 維護保養(yǎng)記錄核查

需要仔細查閱設施、設備的維護保養(yǎng)記錄，確認各項保養(yǎng)工作是否按照計劃進行并保持完整。一個良好的維護保養(yǎng)制度可以確保設備與設施的穩(wěn)定運行和長久使用。

2 清洗消毒記錄核查

同時，還要查看清洗消毒記錄，確認清洗消毒工作是否按照要求進行并保持有效。清洗消毒是防止食品污染的重要措施之一，必須得到有效的執(zhí)行和監(jiān)控。
檢驗室設施、設備及化學試劑狀況探查
在巡檢過程中，對檢驗室的設施、設備和化學試劑的狀況進行詳細檢查是必不可少的環(huán)節(jié)。這包括確認檢驗室是否配備了必要的儀器和設備，以及這些設施是否處于良好狀態(tài)，能夠滿足檢驗需求。同時，還需要查看化學試劑的種類、數量以及有效期，確保使用的試劑符合標準且在有效期內。這些措施旨在保障檢驗工作的準確性和可靠性，從而為產品的質量控制提供有力支持。
1 檢驗室場地等基本設施的潔凈狀況探查

在巡檢時，需要仔細查看檢驗室的場地及其他基本設施是否保持潔凈。這關系到檢驗工作的環(huán)境條件，影響檢驗結果的準確性和可靠性。因此，確保檢驗室環(huán)境的清潔是至關重要的。
2 檢驗室必備化學試劑的有效期探查

在巡檢過程中，還需關注檢驗室所使用的各類化學試劑是否在有效期內。這些化學試劑是檢驗工作不可或缺的組成部分，其有效性直接關系到檢驗結果的準確性和可靠性。因此，確保所使用的化學試劑均在有效期內，是保障檢驗工作質量的重要環(huán)節(jié)。
3 計量器具的規(guī)范放置

在檢驗室的日常管理中，天平等計量器具的放置是否符合規(guī)范也是需要關注的重點。這些計量器具是確保檢驗結果準確性的關鍵設備，其放置的正確性直接影響到測量結果的可靠性。因此，必須確保天平等計量器具的放置符合相關要求，以保證檢驗工作的順利進行。
4 檢驗室必備化驗設備與試劑的管理

為了確保出廠檢驗的準確性與有效性，檢驗室必須配備齊全且狀態(tài)良好的化驗設備和試劑。同時，這些計量器材需要經過定期的檢定，以確保其測量結果的可靠性。一般來說，壓力表需要每半年進行一次檢定，而其他設備則通常每年檢定一次。通過這些措施，可以保障檢驗工作的順利進行，從而為產品質量提供有力支撐。
5 檢驗室中的出廠檢驗設備與輔助設備使用情況
為確保檢驗工作的準確性和有效性，檢驗室必須確保所配備的出廠檢驗設備和輔助設備都處于正常工作狀態(tài)。這包括定期檢查設備的性能，確保其符合相關標準和規(guī)定，同時，也要對設備進行必要的維護和保養(yǎng)，以延長其使用壽命。

檢驗員資質與檢驗報告要求

檢驗室應配備具備相應能力的檢驗員，并確保他們獲得相應的食品檢驗職業(yè)資格證書。此外，對于出廠銷售的產品，必須進行出廠檢驗，并出具相應的檢驗報告。檢驗報告應詳細記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號等信息，以供追溯和查詢。

自行出廠檢驗與委托出廠檢驗

對于自行進行出廠檢驗的企業(yè)實驗室，應定期進行測量比對，以驗證其檢驗結果的準確性。同時，企業(yè)也可以選擇委托有資質的檢驗機構進行出廠檢驗。在委托合同中，應明確檢驗項目是否符合食品安全標準，以確保檢驗結果的可靠性。

產品留樣與成品庫管理

產品留樣是確保產品質量和安全的重要措施。企業(yè)應建立完善的留樣管理制度，確保留樣樣品有詳細的記錄，并配備專門的存放區(qū)域。同時，成品庫的管理也至關重要，成品應離地離墻存放，并按照合格品、待檢品、不合格品進行分類堆放和標識。倉庫內還應保持衛(wèi)生，符合貯存條件要求的成品應按規(guī)定條件存儲，并配備必要的設施。

食品標識與銷售臺賬要求

企業(yè)應嚴格按照食品安全標準和相關規(guī)定進行食品標識的標注。標識內容應包括產品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產者信息、貯存條件、生產日期和保質期等必要信息。此外，企業(yè)還應建立銷售臺賬，詳細記錄產品名稱、數量、生產日期/生產批號、檢驗合格證號、購貨者信息和銷售日期等信息，以供追溯和查詢。

不安全食品召回制度

為確保食品安全和消費者權益，企業(yè)應建立不安全食品召回制度。一旦發(fā)現(xiàn)不安全食品，企業(yè)應立即啟動召回程序，通知相關消費者并采取必要的措施進行處理。同時，企業(yè)還應記錄召回情況并向上級監(jiān)管部門報告。
不安全食品的召回與記錄
為保障食品安全和消費者權益，企業(yè)應建立完善的不安全食品召回制度。在發(fā)現(xiàn)不安全食品后，企業(yè)需立即啟動召回程序，并通知相關消費者，同時采取有效措施進行處理。此外，企業(yè)還需詳細記錄召回情況，并向監(jiān)管部門報告。同時，企業(yè)應確保召回的不安全食品保存在專門的區(qū)域，以供進一步處理和追溯。
《食品生產加工企業(yè)食品安全自查表》
為確保食品安全，食品生產加工企業(yè)需定期進行自查。自查內容包括但不限于原料采購、生產流程、成品檢驗及儲存條件等方面。通過填寫《食品生產加工企業(yè)食品安全自查表》，企業(yè)可以系統(tǒng)梳理和評估自身的食品安全狀況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正潛在問題，確保食品質量安全。

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網址: 食品生產安全自查管理制度與實施指南 http://m.u1s5d6.cn/newsview1701601.html