為了完善退費程序，減少退費差錯，規(guī)范退費行為，按照財政部關于《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、衛(wèi)生部關于《醫(yī)療機構財務會計內(nèi)部控制規(guī)定（試行）》及省衛(wèi)生廳關于《山西省醫(yī)療機構財務會計內(nèi)部控制實施細則（試行）》等文件精神，特制定本制度如下：

 一、患者在醫(yī)院就診，取得醫(yī)院正式收據(jù)后，因故需退費，須提供正式收據(jù)、退費證明、檢查和治療申請單、藥品處方等原始付費憑證。以上單據(jù)需經(jīng)醫(yī)師或藥師、所在科室和財務科負責人簽字同意后退費。領取退費時領款人需在退款票據(jù)上簽字。具體流程如下：

醫(yī)師、藥師開紅字檢查交費單或處方（處方需劃價），標明退費原因→臨床科室主任、護士長；醫(yī)技科室主任；藥劑科主任簽字→財務科負責人簽字→領款人簽字→退費

二、工作中發(fā)生計費差錯，計費員應按規(guī)定程序主動辦理退費，并向患者做好解釋工作。相關人員不得借故推諉，由此造成不良后果的，追究當事人責任。當月計費差錯作為醫(yī)院質(zhì)量控制內(nèi)容進行管理。具體流程如下：

醫(yī)療退費：科室計費員填寫紅字退費申請單、注明退費原因、金額合計→所在科室主任、護士長簽署意見→門診收費處、住院結(jié)算處核對計費情況→財務科負責人簽字→經(jīng)辦人簽字→退費

藥品退費：醫(yī)師開具紅字處方→藥劑人員紅字劃價，收回藥品 →藥劑科主任審批同意→財務科負責人簽字→經(jīng)辦人簽字→退費

三、門診收費員要將當天的退費單據(jù)與相對應的收據(jù)核對后妥善保管，隨收費日結(jié)單上報門診收費處組長，做到日清日結(jié)。

住院記賬員要將當天的退款單據(jù)與電腦記錄核對后妥善保管，交住院結(jié)算處組長審核。門診收費處、住院結(jié)算處組長要逐日、逐筆審核退費。

四、收費員退費要嚴格遵守退費管理規(guī)定，嚴格審核退費手續(xù)，認真核查后予以辦理退費。對違反規(guī)定私留患者收據(jù)、不符合退款手續(xù)和舞弊行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應及時向上級主管人員報告。

五、相關檢查、治療科室要密切配合，對退費情況進行監(jiān)督。財務科定期對退費金額及項目進行統(tǒng)計，并報相關管理部門進行綜合分析，異常情況應及時上報審計監(jiān)察部門。

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